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一、 *采购人名称： 岳阳市交通运输局
二、 *履约供应商名称： 岳阳楼区畅捷信息技术服务中心
三、 *采购项目编号： 2551101000014884331
四、 *合同编号: 54182359
五、 *验收单位： 岳阳市交通运输局
六、 *验收日期： 2025年11月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 全A4-金额记账凭证（横版） | 6 | 1560.0 | 西玛/simaa\KPJ106H | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 A4总分类账（明细账） | 4 | 1040.0 | 西玛/simaa\KZJ101 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 全A4原始单据粘贴单（横版） | 12 | 600.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 全A4差旅费用报销单（横版） | 6 | 300.0 | 西玛/simaa\8809 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 全A4费用报销单（横版） | 6 | 300.0 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 A4凭证封面横版 | 8 | 200.0 | 西玛/simaa\6531 | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 凭证包角 | 8 | 100.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 全A4横版凭证装订盒 | 200 | 1000.0 | 西玛/simaa\SZ600335 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 梁超
